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                发文单位:武宣县财政局成文日期:2019年09月03日
                标  题:武宣县财政局关于编报2019年预算绩效目标的通知
                发文字号: 武财发〔2019〕25号 发布日期:2019年09月04日

                武宣县财政局关于编报2019年预算绩效目标的通知

                2019-09-04 10:53     来源:武宣县财政局
                【字体: 打印

                县委和县级国家机关各部委办局:

                为加强预算绩效管理,增强县直预算部门、单位(以下简称“预算部门”)支出责任,提高财政资金使用效益,以及为贯彻落↑实党的十九大关于“全面实施绩效管理”,充分发挥上级专项补助资金在重大发展战略和政策的作用,根据中央全面深化改革委员会第三次会议↓审议通过《关于全面实施预算绩效管理的意见》《武宣县财政局关于编制县本级2019—2021年中期财政规划和2019年部门预算的通〗知》及《广西壮族自治区财政厅关于全面加强自治区本级财政专项资金绩效管理的通知》(桂财预〔2018〕126号)等有关要求,现就编报2019年预算绩效目标有关事项通知如下:

                一、编报范围

                2019年预算绩效目标编报范⌒ 围包括项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标编报。项目支出绩效目标是指预算部门依据部门职责和事业发展要求,设立并通过预算安■排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果;部门整体支出绩效目▽标是指部门及其所属单位按照确定的职责,利用全部部门预算资金在一定期限内预期达〗到的总体产出和效果。预算绩效目标编报范围具体如下:

                (一)与县财政局有预算缴拨关系的县直部门,均应按要求编报绩效目标。原则上项目支出预算金额安排额度在30万元以上(含30万元)的部门所有项目支出(涉及国家安全、军事等涉密的项目除外)和所有上级专项补助资金(包括中央专项补助资金、自治区专项补助资金)的项目支出,都应编报项目支出预算绩效目标(详见附件1、2、3)。

                (二)无项目支出或项】目支出预算无30万元以上项目的预算部门,都应按部门整体支出绩效评∩价的要求编报绩效目标(详见附件4)。

                二、编报内容

                按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则,绩效目标由预算部门及其所属单位进行设定。绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果,以相♀应的绩效指标进行细化和量化。主要包括:

                (一)产出指标。对预期产出的描述,包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。

                (二)效益指标。对预期效果的描述,包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等。

                (三)满意度指标。反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

                三、编报要求

                (一)绩效目标设定要求。一是指向明确。绩效目标要符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求,并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。二是细╳化量化。绩效目标要从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化、量化。不能以量化形式表述的,可采用定性表述,并具有可衡量性。三是合理可行。设定绩效目标要经过调查研究和科学论证,符◥合客观实际,能够在一定期限内如期实现。四是相应匹配。绩效目标要与计划期内的任务数或计划数相对应,与预算确定的投资额或资金量相匹配。

                (二)绩效目标编报程序。预算部门按要求设定本级支出绩效目标,审核、汇总所属单位绩效目标。预算部门及其所属单位要根据财政部门审批下达的预算控制数编报、调整、修正本部门绩效目标。

                涉及部门预算中二次分配的财政资金,有二次分配权的预算部门先编报绩效中长期总目标和年度目标。二次分配时,项目资金使用者或执行单位,按本通知的有关要求,向主管部门编报细化、量化的绩效目标。主管部门对项目资金使用者或执行单位报送的绩效目标审核、汇总后,送县财政局备案。

                (三)绩效目标的审核。按照“谁分配资金,谁审核☆目标”的原则,绩效目标由县财政局或预算部门按照预算管理级次进行审』核。预算部门审核、汇总所属单位报送的绩效目标,县财政局审核预算部门报送的绩效目标。根据工※作需要,可委托第三方予以审核。绩效目标不符合要求的,县财政局或预算部门要求报送单位及时修改、完善,报送单位应根据审核意见对绩效目标进行修∏改完善。

                (四)绩效目标的调整。绩效目标确定后,一般不予调整。预算执㊣ 行中因特殊原因确需调整的,要按照绩效目标管理要求和预算调整流程送县财政局备案。

                四、积极开展预算绩效管理

                编报的绩效目标将作为县财政局和预算部门开展绩效△监控、绩效自评和绩效评价的重要依据。各预算部门要就党委政府关心、社会各界关注、与经济社会和民生密切相关的重大项目或专项资金积极开展绩效监控和绩效评价工作,并将相关情况送县财政局。县财政局将选择部分重大、延续性项目【进行再评价,评价结果作为安排下年度预算资金的依据。

                五、报送时间

                请各预算部门于9月10日前,按时保质将本∴部门的绩效目标申报材料电子版发相关业务归口管理股邮箱,纸质材料加盖本部门(单位)行政公章后,分别报送县财政局相关业务归口管▓理股。各相关业务归口管理股对预算部门上报卐的电子版及纸质版材料进行审核、汇总后报县财政局预算股。

                六、其他事项

                各部门(单位)在组织项目绩效评价过程中如遇到问题,请及时将工作中存在的问※题和建议反馈至县财政局预算股。联系人:黄梅稔,联系电话:5211653、18878252679。

                 

                武宣县财政局               

                2019年9月3日               

                 

                公开方式:主动公开


                文件下载:

                1:部门项目支出绩效目标申报表.xls
                2:上级专项补助资金绩▅效目标申报表.xlsx
                3:项目支出绩效目标申报表填报内容说明.doc
                4:部门整体支出绩效目标申报表.xls

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